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广西钦州保税港区管理委员会2014年部门决算

编辑:莫彩玉 信息来源: 发布日期:2015-08-28 00:00
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  第一部分:广西钦州保税港区管理委员会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:广西钦州保税港区管理委员会2014年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算支出决算表

  表六:一般公共预算支出决算明细表

  表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金收入支出决算表

  第三部分:广西钦州保税港区管理委员会2014年度部门决算情况说明

  一、2014年度收入支出决算总体情况。

  二、2014年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2014年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明

  第一部分:广西钦州保税港区管理委员会概况

  一、主要职能

  (一)负责中央和自治区有关法律、法规和政策在保税港区的贯彻实施,制订、发布、组织实施保税港区的有关管理规定。

  (二)研究制订保税港区社会发展计划和建设发展规划,经批准后组织实施。

  (三)根据自治区人民政府授权或接受有关部门委托,集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

  (四)依法接受自治区有关行政部门的委托,统一管理保税港区土地、规划、建设、工商、财政、劳动和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

  (五)协调海关、检验检疫、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。

  (六)组织编制产业发展规划,统筹产业布局,对投资项目和开发建设活动实施管理。

  (七)推进保税港区公共信息平台建设,及时发布公共信息,实现信息资源的整合与共享。

  (八)受自治区党委的委托,负责指导和管理保税港区管理委员会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按干部管理权限,管理保税港区管理委员会机关和直属单位干部。

  (九)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  (一)广西钦州保税港区管理委员会本级

  (二)广西钦州保税港区综合服务中心

  第二部分:广西钦州保税港区管理委员会2014年部门决算报表

 

  表一:收入支出决算总表

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  表二:收入决算表

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  表三:支出决算表

 

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  表四:财政拨款收入支出决算总表

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  表五:一般公共预算支出决算表

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  表六:一般公共预算基本支出决算表

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  表七:一般公共预算安排的”三公“经费支出决算表

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  表八:政府性基金收入支出决算表

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  第三部分:广西钦州保税港区管理会2014年度部门决算情况说明

  一、2014年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计12930.41万元。

  1.财政拨款收入3494.25万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入9436.16万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

  “事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余1697.63万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计11664.52万元。包括:

  1.一般公共服务(类)2582.78万元:主要用于单位正常运转及项目的支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出11.52万元:主要用于人员医疗保险方面的支出。

  3.节能环保支出494.94万元:主要用于保税港区二三期排水工程的支出。

  4.城乡社区支出853.20万元:主要用于保税港区电子信息平台维护及二三期电力电缆管沟工程的支出。

  5.商业服务业等支出200万元:是用于生产性产业物流补助支出。

  6.住房保障支出(类)18.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  7.其他支出7503.81万元:主要用于保税港区基础设施建设、土地吹填成本支出、扶持企业、“威马逊”台风灾后重建等支出。

  8.年末结转和结余2963.52万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2014 年度一般公共预算支出决算情况

  广西钦州保税港区管理委员会2014年度一般公共预算支出3659.39万元,其中:基本支出269.02万元,项目支出3390.38万元。

  1.一般公共服务(类)2081.46万元:主要用于单位正常运转及项目的支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出11.52万元:主要用于人员医疗保险方面的支出。

  3.节能环保支出494.94万元:主要用于保税港区二三期排水工程的支出。

  4.城乡社区支出853.20万元:主要用于保税港区电子信息平台维护及二三期电力电缆管沟工程的支出。

  5.商业服务业等支出200万元:是用于生产性产业物流补助支出。

  6.住房保障支出(类)18.27万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  7.年末结转和结余483.61万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  三、2014年度政府性基金支出决算情况

  广西钦州保税港区管理委员会2014年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算74.07万元;公务用车购置及运行费支出决算64.79万元;公务接待费支出决算21.13万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出74.07万元。全年使用财政拨款安排(厅、局、办)机关所属单位出国团组6个,参加其他单位组织的出国团组3个,全年因公出国(境)团组共计9个,累计30人次。开支内容包括:2014年桂台经贸文化合作论坛及系列活动;赴法国西班牙意大利开展招商推介活动;赴匈牙利斯洛文尼亚瑞士招商推介活动;参加香港国际美酒展专题活动;参加亚洲物流及航运会议;赴希腊德国比利时开展招商推介活动;新加坡投资促进交流活动;赴澳新招商推介活动;随团赴新加坡培训班;赴德意希招商推介活动。

  (二)公务用车购置及运行费支出64.79万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。

  公务用车运行支出64.79万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,广西钦州保税港区管理委员会所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆,全年运行费支出64.79万元,平均每辆5.4万元。

  (三)公务接待费支出21.13万元。全年约接待280批次,3360人。

  五、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  2014年本部门机关运行经费支出233.04万元(与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致),比2013年减少4.98 万元,降低2.09 %。主要原因是主要是人员变动影响。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2014年本部门政府采购支出总额1516.93万元,其中:政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出944.28万元、政府采购服务支出568.79万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2014年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,部级领导干部用车5辆、一般公务用车7辆。