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广西钦州保税港区管理委员会网站

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广西钦州保税港区管理委员会2015年部门决算

编辑:莫彩玉 信息来源:广西钦州保税港区管理委员会网站 发布日期:2016-08-26 17:28
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  第一部分:广西钦州保税港区管理委员会概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:广西钦州保税港区管理委员会2015年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:广西钦州保税港区管理委员会2015年度部门决算情况说明

  一、2015 年度收入支出决算总体情况。

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

 

  第一部分:广西钦州保税港区管理委员会概况

  一、主要职能

  (一)负责中央和自治区有关法律、法规和政策在保税港区的贯彻实施,制订、发布、组织实施保税港区的有关管理规定。

  (二)研究制订保税港区社会发展计划和建设发展规划,经批准后组织实施。

  (三)根据自治区人民政府授权或接受有关部门委托,集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

  (四)依法接受自治区有关行政部门的委托,统一管理保税港区土地、规划、建设、工商、财政、劳动和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

  (五)协调海关、检验检疫、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。

  (六)组织编制产业发展规划,统筹产业布局,对投资项目和开发建设活动实施管理。

  (七)推进保税港区公共信息平台建设,及时发布公共信息,实现信息资源的整合与共享。

  (八)受自治区党委的委托,负责指导和管理保税港区管理委员会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按干部管理权限,管理保税港区管理委员会机关和直属单位干部。

  (九)完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  (一)广西钦州保税港区管理委员会本级

  (二)广西钦州保税港区综合服务中心

 

  第二部分:广西钦州保税港区管理委员会2015年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

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  表二:收入决算表

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  表三:支出决算表

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  表四:财政拨款收入支出决算总表

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  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

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  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 第三部分:广西钦州保税港区管理会2015年度部门决算情况说明

  一、2015年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计9502.16万元。

  1.财政拨款收入5028.71万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入4473.45万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.上年结转和结余2940.43万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计3908.79万元。包括:

  1.一般公共服务(类)2716.23万元:主要用于单位正常运转及项目的支出。

  2.科学技术支出73.5万元,主要用于国际商品直销中心前期工作经费及“先行先试”课题研究费支出。

  3.医疗卫生与计划生育支出10.11万元:主要用于人员医疗保险方面的支出。

  4.城乡社区支出2527.32万元:主要用于保税港区电子信息平台维护及二三期电力电缆管沟工程二标段的支出。

  5.住房保障支出(类)16.17万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  6.其他支出1565.46万元,主要用于保税港区基础设施建设、扶持保税港区企业等支出。

  7.年末结转和结余5533.8万元,为本年度或以前年度

  预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

  广西钦州保税港区管理委员会2015 年度一般公共预算支出5342.53万元,其中:基本支出385.65万元,项目支出4956.88万元。

  (一)一般公共服务(类)2715.43万元:主要用于单位正常运转及项目的支出。其中:

  1.行政运行275.37万元,主要用于人员工资、社会保障缴费及绩效奖励支出。

  2.机关服务114万元,主要用于事业单位人员绩效工资支出、保税港区网络链路租用支出。

  3.事业运行19.16万元,主要用于事业单位人员基本工资支出、事业单位公用经费支出。

  4.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2306.90万元,主要用于行政单位的公用经费支出及项目支出

  (二)科学技术支出73.5万元,其中其他科学技术支出73.5万元。主要用于国际商品直销中心前期工作经费及“先行先试”课题研究费支出。

  (三)医疗卫生与计划生育支出10.11万元:主要用于人员医疗保险方面的支出。其中:

  1.行政单位医疗支出9.7万元。

  2.事业单位医疗支出0.41万元。

  (四)城乡社区支出2527.32万元,其中其他城乡社区公共设施支出2527.32万元,主要用于保税港区电子信息平台维护及二三期电力电缆管沟工程二标段的支出。

  (五)住房保障支出(类)16.17万元,其中住房公积金支出16.17万元,主要用于缴交干部职工的住房公积金的支出。

  三、2015年度政府性基金支出决算情况

  广西钦州保税港区管理委员会2015年度政府性基金支出0万元。

  四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出385.65万元,其中:人员经费265.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效奖励、社会保障缴费、绩效工资、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费93.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出合计167.28万元,其中,因公出国(境)费支出决算65.85万元;公务用车购置及运行费支出决算66.52万元;公务接待费支出决算34.91万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出65.85万元。全年使用财政拨款安排广西钦州保税港区管理委员会2个所属单位出国团组3个,参加其他单位组织的出国团组8个,全年因公出国(境)团组共计11个,累计24人次。开支内容包括:中国-东盟博览会推介、新加坡投资促进交流会活动、赴德国现代商贸物流专题培训、广西桂台经贸文化交流会、赴香港参加美食博览专题招商、参加2015中国广西投资环境暨加工贸易推介会、赴香港参加第五届亚洲物流及航运会议、赴意大利法国比利时招商推介活动、2015桂港加工贸易对接洽谈会、日韩招商推介活动、赴澳大利亚新西兰招商推介活动。

  (二)公务用车购置及运行费支出66.52万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出66.52万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展保税业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,财政拨款的公务用车保有量为14辆,全年运行费支出66.52万元,平均每辆5.12万元。

  (三)公务接待费支出34.91万元,国内公务接待批次388 次,人次4265次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  (四)“三公”经费支出增减变动情况说明。

  2015年“三公经费”支出167.28万元,2015年“三公经费”年初预算183.39万元,完成年度预算的91.22%。2014年“三公经费”支出159.99万元,同比增加7.29万元,增长4.56%。增长原因主要是公务接待费的增加,2015年接待批次为388批次,2014年接待批次为280批次,同比增加108批资;2015年接待人数为4265人,2014年接待人数为3360人,同比增加905人。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2015年本部门机关运行经费支出89.37万元,比2014年增加7.99万元,增长9.82%。主要原因是:人员增加,2015年在编在职人员31人,2014年在编在职人员26人。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2015年本部门政府采购支出总额2327.97万元,其中:政府采购货物支出7.12万元、政府采购工程支出1174.67万元、政府采购服务支出1146.18万元。授予中小企业合同金额1784.67万元,占政府采购支出总额的76.66%,其中:授予小微企业合同金额543.3万元,占政府采购支出总额的23.34%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车3辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

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