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广西钦州保税港区管理委员会2017年部门预算

编辑:张小未 信息来源: 发布日期:2017-02-20 00:00
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第一部分:广西钦州保税港区管理委员会概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:广西钦州保税港区管理委员会2017年部门预算报表

表一:部门收支总表

表二:部门收入总表

表三:部门支出总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算“三公”经费支出表

表八:政府性基金预算支出表

第三部分:广西钦州保税港区管理委员会2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收入支出总体情况

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

 第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算情况说明

二、政府采购预算情况说明 

第五部分  名词解释

第一部分:广西钦州保税港区管理委员会部门概况

一、广西钦州保税港区管理委员会的基本情况

(一)单位性质

根据《自治区党委、自治区人民政府关于组建中共广西钦州保税港区工作委员会广西钦州保税港区管理委员会的通知》(桂委会〔2009〕102号),中共广西钦州保税港区工作委员会、广西钦州保税港区管理委员会为自治区党委、政府的派出机构(以下简称“工委会、管委会”),属于全额拨款的正厅级行政单位。工委会与管委会合署办公,实行一个机构、两块牌子,专门负责广西钦州保税港区管理工作。

(二)机构设置

下设四个职能处(室),分别是:办公室、经济发展处、建设管理处、投资促进处。

另设立保税港区综合服务中心,为保税港区管委会直属相当正处级财政全额拨款事业单位,负责保税港区的信息管理和相关服务工作。

(三)基本职能

1.负责中央和自治区有关法律、法规和政策在保税港区的贯彻实施,制订、发布、组织实施保税港区的有关管理规定。

2.研究制订保税港区社会发展计划和建设发展规划,经批准后组织实施。

3.根据自治区人民政府授权或接受有关部门委托,集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

4.依法接受自治区有关行政部门的委托,统一管理保税港区土地、规划、建设、工商、财政、劳动和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

5.协调海关、检验检疫、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。

6.组织编制产业发展规划,统筹产业布局,对投资项目和开发建设活动实施管理。

7.推进保税港区公共信息平台建设,及时发布公共信息,实现信息资源的整合与共享。

8.受自治区党委的委托,负责指导和管理保税港区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按干部管理权限,管理保税港区管委会机关和直属单位干部。

9.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

二、人员构成情况

(一)人员编制

中共钦州保税港区工作委员会、广西钦州保税港区管理委员会机关行政编制30名,机关后勤服务聘用人员控制数5名。办公地址分别在南宁市民乐路1号自治区政府大院以及广西钦州保税港区八大街1号。

广西钦州保税港区综合服务中心全额事业编制5名。

(二)人员结构

截至2016年10月31日止,我委现有各类人员总数64人,人员构成如下:

1.管委会编制内行政在职28人。(正在办理入编的有5人)

2.机关后勤控制数实有人数3人(实行“老人老办法”全额供养)。

3.挂职3人。

4.合同制聘用人员18人。

5.三支一扶人员7人。

6.综合服务中心编制内事业在职4人。

7.管委会退休人员1人。

第二部分:广西钦州保税港区管理委员会2017年部门预算报表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入总预算3013.14万元,同比增加37.46万元,同比增长1.26%。

公共财政预算拨款3013.14万元,同比增加37.46万元,同比增长1.26%。其中:经费拨款3013.14万元,同比增加37.46万元,同比增长1.26%。

政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算3013.14万元,基本支出486.93万元,占支出总预算的16.16 %,同比增加94.25万元,同比增长24%;项目支出2526.21万元,占支出总预算的83.84%,同比减少56.79万元,同比下降21.99%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

“201一般公共服务”科目2903.28万元,占支出总预算96.35%,同比减少27.56万元,下降0.9%。

“208社会保障和就业支出”科目49.78万元,占支出总预算1.65%,同比增加49.78万元。

“210 医疗卫生”科目19.91元,占支出总预算0.66%,同比增加1.97万元,增长10.98%。

“221 住房保障支出”科目40.17万元,占支出总预算1.33%,同比增加13.27万元,增长49.33%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算486.93万元,占支出总预算16.16%,同比增加94.25万元,增长24%。其中:

工资福利支出预算318.92万元,占基本支出预算65.50%,同比增加31.71万元,增长11.04%。

商品和服务支出预算115.31万元,占基本支出预算的23.68%,同比增加47.95万元,增长71.18%。

对个人和家庭的补助支出预算52.70万元,占基本支出预算的10.82%,同比增加11.59万元,增长38.28%。

(2)项目支出预算。

项目支出2526.21万元,占支出总预算的83.84%,同比减少56.79万元,下降21.99%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年度财政拨款支出3013.14万元,其中:基本支出486.93万元, 项目支出2526.21万元。其中:

2010301行政运行支出234.37万元,为人员的工资福利支出。

2010303机关服务支出96.92万元,为事业人员的绩效工资及项目经费。

2010350事业运行支出20.79万元,为事业人员的基本工资及事业单位的运基本转经费。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2551.2万元,为行政单位的基本运转经费及项目经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.78万元。

2100501行政单位医疗支出18.75万元,为行政单位人员的医疗保险支出。

2100502事业单位医疗支出1.16万元,为事业单位人员的医疗保险支出。

2210201住房公积金支出40.17万元,为人员的住房公积金支出。

三、2017年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年财政资金安排的“三公”经费支出预算127.92万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算75万元,公务接待费支出预算41.37万元,公务用车运行维护费支出预算11.55万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算127.92万元,比2016年初预算116.37万元增加11.55万元,同比增长9.93%,是公务用车运行维护费的增加,是由于在编制2016年部门预算时,公车改革还没结束,所以2016年年初预算没有安排公车运行维护费用,后在2016年4月份追加下达公车运行维护费10.66万元。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算75万元,与2016年预算数持平。主要是出访香港澳门台湾、北欧、西欧、美洲、日韩、东盟等国家,借鉴国外自由港和自由贸易区的发展经验,认真学习借鉴外国先进的理念和做法,努力打造一支具备国际战略视野、熟悉国际经贸规则、精通保税港区业务的建设管理团队。出团数量为6组,人数为30人次。

2.公务接待费2017年预算41.37万元,与2016年预算数持平,主要是用于招商业务接待的支出。

3.公务用车费2017年预算11.55万元,同比增加11.55万元。原因是受公车改革影响,2016年年初预算没有安排公车运行维护经费,后在2016年4月份追加下达公车运行费费10.66万元。

 第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算情况说明

2017年一般公共预算拨款安排行政运行经费486.93万元,比2016年增加94.25万元,增长24%。全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算情况说明

2017年政府采购预算1357万元,同比增加160万元,增长13.37%,增长的主要原因是电子信息平台与公共维护设备的增加。政府集中采购预算1357万元,同比增加160万元,增长13.37%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、服务类采购两种类型。货物类采购预算18万元,服务类采购预算1339万元。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西钦州保税港区管理委员会2017年部门预算公开报表.xlsx