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广西钦州保税港区管理委员会网站

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广西钦州保税港区管理委员会2018年部门预算 及“三公”经费预算编制说明

编辑:牟科丞 信息来源:广西钦州保税港区管理委员会网站 发布日期:2018-02-27 00:00
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第一部分:广西钦州保税港区管理委员会部门概况
 
  一、基本情况
  二、人员构成情况
 
第二部分:广西钦州保税港区管理委员会2018年部门预算报表
 
  表一:财政拨款收支总表
  表二:一般公共预算支出表
  表三:一般公共预算基本支出表
  表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
  表五:政府性基金预算拨款支出预算表
  表六:部门收支总表
  表七:部门收入总表
  表八:部门支出总表
 
第三部分:广西钦州保税港区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
 
  一、2018年收入支出总体情况
  二、2018年部门财政拨款支出预算情况
  三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
 
第四部分:其他重要事项情况说明
 
  一、机关运行经费预算情况说明
  二、政府采购预算情况说明
 
第五部分:名词解释
 
第一部分:广西钦州保税港区管理委员会部门概况
    一、广西钦州保税港区管理委员会的基本情况
  (一)单位性质
   根据《自治区党委、自治区人民政府关于组建中共广西钦州保税港区工作委员会广西钦州保税港区管理委员会的通知》(桂委会〔2009〕102号),中共广西钦州保税港区工作委员会、广西钦州保税港区管理委员会为自治区党委、政府的派出机构(以下简称“工委会、管委会”),属于全额拨款的正厅级行政单位。工委会与管委会合署办公,实行一个机构、两块牌子,专门负责广西钦州保税港区管理工作。
  (二)机构设置
下设四个职能处(室),分别是:办公室、经济发展处、建设管理处、投资促进处。
另设立保税港区综合服务中心,为保税港区管委会直属相当正处级财政全额拨款事业单位,负责保税港区的信息管理和相关服务工作。
  (三)基本职能
    1.负责中央和自治区有关法律、法规和政策在保税港区的贯彻实施,制订、发布、组织实施保税港区的有关管理规定。
    2.研究制订保税港区社会发展计划和建设发展规划,经批准后组织实施。
    3.根据自治区人民政府授权或接受有关部门委托,集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。
    4.依法接受自治区有关行政部门的委托,统一管理保税港区土地、规划、建设、工商、财政、劳动和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。
    5.协调海关、检验检疫、边检、税务、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。
    6.组织编制产业发展规划,统筹产业布局,对投资项目和开发建设活动实施管理。
    7.推进保税港区公共信息平台建设,及时发布公共信息,实现信息资源的整合与共享。
    8.受自治区党委的委托,负责指导和管理保税港区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作;按干部管理权限,管理保税港区管委会机关和直属单位干部。
    9.完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
    二、人员构成情况
  (一)人员编制
    中共钦州保税港区工作委员会、广西钦州保税港区管理委员会机关行政编制32名,机关后勤服务聘用人员控制数5名。办公地址分别在南宁市民乐路1号自治区政府大院以及广西钦州保税港区八大街1号。
广西钦州保税港区综合服务中心全额事业编制5名。
   (二)人员结构
    截至2017年11月30日止,我委现有各类人员总数66人,人员构成如下:
    1.管委会编制内行政在职27人。
    2.机关后勤控制数实有人数2人(实行“老人老办法”全额供养)。
    3.挂职3人。
    4.合同制聘用人员18人。
    5.三支一扶人员9人。
    6.综合服务中心编制内事业在职4人。
    7. 两新党建组织人员2人。
    8.管委会退休人员1人。
 
  第二部分:广西钦州保税港区管理委员会2018年部门预算报表(详见附件)

  第三部分:广西钦州保税港区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明
    一、2018年收入支出总体情况
  (一)收入预算说明。
    2018年收入总预算2897.99万元,同比减少115.15万元,下降3.82%。
    公共财政预算拨款2897.99万元,减少115.15万元,下降3.82%;其中:经费拨款2897.99万元,减少115.15万元,下降3.82%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元。
    政府性基金拨款0万元。
    纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
    未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
    上年结余收入0万元。
    收入减少原因的说明:我委2018年一般公共预算收入预算同比减少115.15万元,下降3.82%,主要是按文件精神压减编外人员经费和压减一般性项目支出。
  (二)支出预算说明。
    2018年支出总预算2897.99万元,其中:基本支出562.24万元,占支出总预算19.40%,同比增加75.31万元,增长15.47%;项目支出2335.75万元,占支出总预算的80.60%,同比减少190.46万元,下降7.54%。
    1.按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中:
    “201一般公共服务支出”科目2751.85万元,占支出总预算94.96%,同比减少151.43万元,下降5.22%。
    “208社会保障和就业支出”科目71.64万元,占支出总预算2.47%,同比增加21.86万元,增长43.91%。
    “210 医疗卫生与计划生育支出”科目31.52万元,占支出总预算1.09%,同比增加11.61万元,增长58.31%。
    “221 住房保障支出”科目42.98万元,占支出总预算1.48%,同比增加2.81万元,增长7%。
    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
   (1)基本支出预算。 
     基本支出预算562.24万元,占支出总预算19.40%,同比增加75.31万元,增长15.47%。其中:工资福利支出预算420.42万元,占基本支出预算74.78%,同比增加101.50万元,增长31.83%。
     商品和服务支出预算123.71万元,占基本支出预算的22%,同比增加8.4万元,增长7.28%。对个人和家庭的补助支出预算18.11万元,占基本支出预算的3.22%,同比减少34.59万元,下降65.64%。
    (2)项目支出预算。
     2018年项目支出2335.75万元,占支出总预算的80.60%,同比减少190.46万元,下降7.54%。其中:工资福利支出预算321万元,占项目支出预算13.74%,同比减少11.76万元,下降3.53%。
     商品和服务支出预算2008.75万元,占项目支出预算的86%,同比减少160.32万元,下降7.39%。资本性支出预算6万元,占项目支出预算的0.26%,同比减少16万元,下降72.73%。
二、2018年部门财政拨款支出预算情况
    2018年度财政拨款支出2897.99万元,基本支出预算562.24万元,项目支出预算2335.75万元。
    行政运行255.31万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 
    机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)86万元,全部是项目支出预算。主要用于下属事业单位综合服务中心的保税港区信息系统外部网络专用链路租用费项目。事业运行支出123.76万元,其中基本支出预算47.76万元,项目支出预算76万元。主要用于下属事业单位综合服务中心事业人员的基本工资及事业单位的运基本转经费,以及编外人员经费。
    其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2286.78万元,其中基本支出预算113.03万元,项目支出预算2173.75万元。主要用于基本运转经费、招商推介、对外宣传、安全生产监管、办公用房租赁和引进人才过渡用房租赁、保税港区项目推进及业务交流合作经费、政策研究制定及课题研究、口岸协调、保税港区文化建设、公共设施运行维护、门户网站运营维护管理、政务服务中心运行管理、保税港区后勤保障服务管理、保税港区进口酒类溯源系统平台公共服务平台运营维护和保税港区电子信息平台系统维修保养等方面的工作。 
   机关事业单位基本养老保险缴费支出71.64万元。全部是基本支出预算。用于管委和综合服务中心在职人员的养老保险缴费。
   行政单位医疗25.5万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按管委在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
   事业单位医疗3.16万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按综合服务中心在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
   公务员医疗补助2.86万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按管委和综合服务中心在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
   住房公积金42.98万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为管委和综合服务中心计缴的住房公积金。
三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
 (一)2018年财政资金安排的“三公”经费预算情况。
   2018年财政资金安排的“三公”经费支出预算128.05万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算75万元,公务接待费支出预算41.5万元,公务用车运行维护费支出预算11.55万元,公务用车购置费支出预算 0 万元。 
  (二)2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。
   2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算128.05万元,比2017年初预算127.92万元增加0.13万元,同比增长0.01%。其中:
   1.因公出国(境)经费2018年预算75万元,与2017年持平。主要是出访香港澳门台湾、欧洲、澳新、南美、日韩、东盟等国家,借鉴国外自由港和自由贸易区的发展经验,认真学习借鉴外国先进的理念和做法,努力打造一支具备国际战略视野、熟悉国际经贸规则、精通保税港区业务的建设管理团队。出团数量为6组,人数为30人次。
   2.公务接待费2018年预算41.5万元,同比增加0.13万元,增长0.31%,基本持平。主要用于钦州保税港区发展以及自治区相关活动,精心组织“港口航运物流企业走进钦州保税港区招商活动、加工贸易企业走进钦州保税港区招商活动、央企民企外企走进钦州保税港区招商活动、电子商务企业走进钦州保税港区招商活动、航空产业企业走进钦州保税港区招商活动”以及其他系列招商活动,接洽来访客商、来访财团、商家等招商业务接待。
   3.公务用车费2018年预算11.55万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算11.55万元,与2017年持平。主要是用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
 
 第四部分:其他重要事项情况说明
  (一)机关运行经费预算情况说明
    2018年我委本级及下属1个事业单位机关事业运行经费123.71万元,全部是基本支出预算。较2017年预算增加8.4万元,增长7.28%,主要原因是机关事业运行工作量的增长以及物价上涨。其中2018年我委本级机关运行经费财政拨款预算118.2万元,较2017年预算增加8.09万元,增长7.35%,主要原因是机关运行工作量的增长以及物价上涨;我委下属综合服务中心,事业单位运行相关经费财政拨款预算5.51万元,较2017年预算增加0.31万元,增长5.96%,主要原因是事业运行工作量的增长以及物价上涨。
   (二)政府采购预算情况说明
    2018年政府采购预算1391万元,同比增加34万元,增长2.51%,其中:集中采购796万元,占政府采购预算的57.23%,同比减少561万元,下降41.34%。 分散采购595万元,占政府采购预算的42.77%,同比增加595万元,增长100%。
政府采购资金类型:公共财政预算拨款1391万元。 
    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6万元,服务类采购预算1385万元,工程类采购预算0万元。 
   (三)国有资产的总体情况 
     根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我委保留的公务用车编制为5辆,其中管委本级核定公务用车编制3辆,实有车辆3辆(1辆领导用车,车辆类型为轿车;通讯机要车和应急用车各1辆,车辆类型为越野车);综合服务中心核定公务用车编制2辆,实有0辆。
   (四)200万元以上项目预算绩效说明 
     2018年部门预算有3个200万元以上的项目,按自治区绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款1425万元。其中,公共设施运行维护经费项目600万元,主要用于钦州保税港区的公共通关信息平台、监管设施、行政综合大楼及大院、后勤设施、市政管网路网等公共设施的运行维护;编外人员经费245万元,主要用于及时有效统筹口岸部门业务开展,鼓励积极开展创新业务,实现高效、便捷、安全口岸建设,推进保税港区建设发展。通过加强人才交流和培训,拓展保税港区工作人员视野,提高工作能力;通过引进挂职干部,充实保税港区工作队伍,促进人才培养;保税港区电子信息平台系统维修保养项目580万元,主要用于做好一期电子信息化平台系统的维护保养工作,延长设备设施使用寿命,为保税港区提供稳定的监管平台,保障保税港区监管业务正常开展。

 第五部分:名词解释
   一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。 
   二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
   六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 
   七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
   八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
   九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
   十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
   十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
   十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  
广西钦州保税港区管理委员会2018年部门预算报表.xlsx

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